Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA FINANZIARIA | 04/03/2026 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 50 del 04/03/2026 Manifestazioni Natalizie Concerto di Natale "Christmas in Love" -Associazione Culturale -Artistica No Limits - Assunzione impegno di spesa. |
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| AREA TECNICA -URBANISTICA - MANUTENZIONE | 03/03/2026 |
AREA TECNICA -URBANISTICA - MANUTENZIONE reg.gen. 49 del 03/03/2026 "Opera di Presa - Acquedotto Fiumara di Palizzi_Palizzi Marina". Approvazione del progetto di AGGIORNAMENTO N. 2 del Documento di Indirizzo alla Progettazione_(DIP). |
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| AREA TECNICA -URBANISTICA - MANUTENZIONE | 03/03/2026 |
AREA TECNICA -URBANISTICA - MANUTENZIONE reg.gen. 48 del 03/03/2026 Liquidazione spesa a totale copertura della ft n. BOL 202500408188 di € 69.086,68 relativa al Servizio Erogazione Acqua Uso Idropotabile (III° Trimestre 2025) a favore del creditore SO.RI.CAL. S.P.A. (P.I.02559020793) |
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| AREA TECNICA -URBANISTICA - MANUTENZIONE | 03/03/2026 |
AREA TECNICA -URBANISTICA - MANUTENZIONE reg.gen. 47 del 03/03/2026 liquidazione della spesa di di € 29.582,41 I.V.A. compresa al 10%; a parziale copertura della ft n. BOL 202500408188 di € 69.086,68 relativa al Servizio Erogazione Acqua Uso Idropotabile (III° Trimestre 2025) a favore del creditore SO.RI.CAL. S.P.A. (P.I.02559020793): |
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| AREA TECNICA -URBANISTICA - MANUTENZIONE | 03/03/2026 |
AREA TECNICA -URBANISTICA - MANUTENZIONE reg.gen. 46 del 03/03/2026 Liquidazione fatture n. 20156 del 21.11.2025 e n. 22445 del 21.12.2025 per il servizio di telefonia e connettività con la Ditta WIND TRE S.P.A |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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